Proposed budgets

(Based on tragets of optimum scenario, subject to feasibility of course acquisitions and funding, as described in strategy risk factors)
Key
variables
 Year

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007
 Professional courses offered  10  30  60  80  95  100 

 Course registrations

30  200  2,000  10,000  20,000  40,000 

 Languages/web sites

 Managment positions

 Faculty positions

 

  

  10 

  18 

  20 

  22 

  24 

 Staff positions

12 

15 

18 

20 

 Server storage space (Megs)

20  200  1000  6,000  20,000  50,000  100,000 

 Server traffic (Gygabytes)

10  100  1,000  10,000  20,000 

 New courses to be acquired

20  30  20 15 
Acquistions
Budget

Acquisition Budget (in $1,000)
 Acquisition cost 450  1,000  1,500  1,000  750  250 
 Computers/equipment 10  20  20  30  10  10 
 Total acquisition budget 460  1,020  1,520  1,030  760  260 
Operations
Budget

Operations Budget (in $1,000)
 Revenues from testing 20  200  1,000  2,000  4,000 
 Faculty/Mgt salaries+costs 300  1,050  1,500  1,800  1,950  2,100 
 Staff salaries+costs 200  400  600  750  900  1,000 
 Server cost 20  50  100 
 Rent 20  80  150  200  300  300 
 Uitlities

10 

20 

50 

100 

200 

200 
 Legal/accounting

 5

20 

12 

14 

20 

30 

30 
 Other 50  112  200  300  300  300 
 Revenues overage (deficit) (7)  (600)  (1,655) (2,320) (2,150)  (1,750)  (30) 
 Fund
 Raising

Fund raising (in $1,000)
 Foundations 500  1,700  1,900  1,300  1,000 
 Government agencies 50  200  600  800  800 
 Corporate 500  750  1,300  1,000  600  50 
 Universities 10  20  40  70  90  110 
 Alumni 10  20  120 
 Individual contributions/other

12 

10 
 Total funds raised 1,060  2,675  3,840  3,180  2,510  290 
 Total funds applied 1,060  2,675  3,840  3,180  2,510  290